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優(yōu)勢(shì)

□與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)緊密集成

□預(yù)算控制能力強(qiáng)大〖〗局限性

□預(yù)算模型受限制于ERP的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

□與業(yè)務(wù)操作集成緊密，實(shí)施復(fù)雜，周期過長(zhǎng)

□更多專注于業(yè)務(wù)操作層面，宏觀分析能力不足

□與不同廠商數(shù)據(jù)集成能力弱圖5-26大型ERP軟件的預(yù)算管理模塊的優(yōu)勢(shì)和局限性4.基于多維數(shù)據(jù)模型的預(yù)算軟件

基于多維數(shù)據(jù)模型的預(yù)算軟件如圖5-27所示。

I

報(bào)表

展現(xiàn)〖〗

多維

數(shù)據(jù)

模型〖〗圖5-27基于多維數(shù)據(jù)模型的預(yù)算軟件基于多維數(shù)據(jù)模型的預(yù)算軟件的優(yōu)勢(shì)和局限性如圖5-28所示。

優(yōu)勢(shì)

□專業(yè)的預(yù)算管理平臺(tái)

□基于多維數(shù)據(jù)模型，模型定義、編制、分析效率很高

□提供業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)模型，減少公式定義

□專業(yè)的數(shù)據(jù)集成工具，可以有效整合現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)〖〗局限性

□沒有事前控制功能，需要同其他系統(tǒng)配合使用圖5-28基于多維數(shù)據(jù)模型的預(yù)算軟件的優(yōu)勢(shì)和局限性基于多維數(shù)據(jù)模型的預(yù)算軟件的優(yōu)勢(shì)還包括：

維度模型可以靈活定義，不受限于已有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

利用多維數(shù)據(jù)模型定義預(yù)算規(guī)則。

各項(xiàng)目的管理費(fèi)用分?jǐn)偅剑偣芾碣M(fèi)用/所有項(xiàng)目收入科目數(shù)據(jù)合計(jì)）×各項(xiàng)目收入合計(jì)

按照維度定義權(quán)限，可以定義到單元格級(jí)的數(shù)據(jù)權(quán)限。

報(bào)表是對(duì)后臺(tái)多維數(shù)據(jù)的靈活展現(xiàn)。

（1）多維預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

多維預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)如圖5-29所示。

圖5-29多維預(yù)算系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)

（2）系統(tǒng)應(yīng)用流程

系統(tǒng)應(yīng)用流程如圖2-30所示。實(shí)際數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成預(yù)算編制、調(diào)整預(yù)算分析、監(jiān)控

圖5-30系統(tǒng)應(yīng)用流程

（3）預(yù)算編制——多維度的預(yù)算模型

預(yù)算模型可有以下維度：

幣種。

科目。

實(shí)體。

情景。

版本。

期間。

年份。

13個(gè)自定義維度（如產(chǎn)品、客戶、地區(qū)……）。

多維度的預(yù)算模型如圖5-31所示。

圖5-31多維度的預(yù)算模型

（4）預(yù)算流程

預(yù)算流程有如下特征：

□完全內(nèi)置的流程管理。

□不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程。

□流程操作同時(shí)可輸入文字說明。

□記錄整個(gè)流程歷史和說明。

□隨時(shí)察看狀態(tài)。

□e-mail通知。

□權(quán)限控制。

預(yù)算的流程5-32所示。

（5）預(yù)算編制方案——業(yè)務(wù)規(guī)則

預(yù)算編制的業(yè)務(wù)規(guī)則有如下特征：

□圖形化創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則。

□業(yè)務(wù)規(guī)劃既可強(qiáng)制通用，又可按需定制。

□自動(dòng)產(chǎn)生業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)文檔。

□多種預(yù)制分?jǐn)偰０濉?/p>

□內(nèi)置各種財(cái)務(wù)計(jì)算函數(shù)，例如差異計(jì)算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報(bào)率、線性回歸等。