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□第三階段：試點運行。

□第四階段：系統(tǒng)集成和全面運行。

全面預(yù)算管理的框架如圖5-62所示。

全面預(yù)算管理體系的應(yīng)用如表5-5所示。

圖5-63是某集團(tuán)的全面預(yù)算管理的流程結(jié)構(gòu)。

圖5-62全面預(yù)算管理的框架

圖5-63某集團(tuán)全面預(yù)算管理的流程結(jié)構(gòu)

圖5-64是全面預(yù)算管理的一般流程。

圖5-64全面預(yù)算管理的一般流程

圖5-65是全面預(yù)算管理的數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入圖。

圖5-65全面預(yù)算管理的數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入

4.項目實施成果

（1）統(tǒng)一預(yù)算格式，提高編報效率，縮短編報周期，如圖5-66所示。

（2）規(guī)范預(yù)算編制、上報和審批流程，提高協(xié)調(diào)效率，如圖5-67所示。

（3）實現(xiàn)基于滾動預(yù)算的動態(tài)預(yù)算管理體系，如圖5-68所示。

圖5-66預(yù)算格式的統(tǒng)一提高了編報效率

圖5-67規(guī)范預(yù)算編制、上報和審批的流程

圖5-68基于滾動預(yù)算的動態(tài)預(yù)算管理體系（4）實現(xiàn)了基于業(yè)務(wù)預(yù)算的資金計劃體系，如圖5-69所示。

圖5-69基于業(yè)務(wù)預(yù)算的資金計劃體系

（5）建立預(yù)算預(yù)警系統(tǒng)，實現(xiàn)了對業(yè)務(wù)的監(jiān)控，如圖5-70所示。

圖5-70建立預(yù)算預(yù)警系統(tǒng)

（6）建立預(yù)算事中控制系統(tǒng)，如圖5-71所示。

圖5-71預(yù)算事中控制系統(tǒng)

（7）建立全面預(yù)算管理分析平臺，如圖5-72所示。

圖5-72全面預(yù)算管理分析平臺

預(yù)算執(zhí)行情況的查詢和分析（銷售分析），如圖5-73所示。圖5-73銷售分析

預(yù)算執(zhí)行情況的實時查詢和分析（區(qū)域分析），如圖5-74所示。

圖5-74區(qū)域分析

預(yù)算執(zhí)行情況的實時查詢和分析（產(chǎn)品分析），如圖5-75所示。

圖5-75產(chǎn)品分析

預(yù)算執(zhí)行情況的實時查詢和分析（管理費用分析），如圖5-76所示。

圖5-76管理費用分析

自動生成績效考核指標(biāo)體系，如圖5-77所示。

圖5-77自動生成績效考核指標(biāo)體系